Bëni pagën e muajit

Çdo muaj, To Bill llogarit një fletëpagesë për çdo punonjës në shërbim. Gjithçka mund të korrigjohet deri në mbyllje. Pasi mbyllet, listëpagesa bllokohet dhe jep fletëpagesat, skedarin e pagesës dhe regjistrimin e pagave.

Para se të filloni

• Sigurimet tuaja janë futur dhe punonjësit tuaj janë të përditësuar. Shihni Futni sigurimet tuaja dhe Shtoni dhe menaxhoni punonjësit tuaj.
• Për punonjësit e paguar me orë, mbani pranë orët e tyre të muajit.
• Muajt bëhen sipas radhës: mbylleni muajin e mëparshëm para këtij.

Llogaritni muajin

1. Hapni Pagat. Faqja liston listëpagesat tuaja, më e fundit në krye. Listëpagesa e ardhshme tregon muajin që duhet bërë.

   

2. Klikoni Listëpagesë e re (1), zgjidhni Muaji, pastaj klikoni Llogarit.

3. Listëpagesa hapet si Skicë. Çdo punonjës në shërbim gjatë muajit ka aty fletëpagesën e tij.

Në krye të faqes Pagat, njoftimet ju kujtojnë atë që pret: një largim punonjësi për t'u përfunduar, shpenzime për t'ua rimbursuar punonjësve tuaj. Hap ju çon atje.

Një listëpagesë kërkohet dhe filtrohet sipas muajit, gjendjes (skicë ose e mbyllur), shumës bruto ose shumës së paguar, në shiritin mbi listë.

Lexoni kontrollet

Në krye të listëpagesës, katër shifra: Paga bruto, Për t'u paguar, Kontributet e punëdhënësit dhe Kosto për kompaninë. Poshtë tyre, Kontrollet (1):

Niveli	Çfarë do të thotë
Bllokuese	Listëpagesa nuk mund të mbyllet: mungon një e dhënë që e kërkon ligji. Për shembull orët e një punonjësi të paguar me orë, orët e tij në javë, një normë e tatimit në burim, një kontratë, ose një shumë për t'u paguar e barabartë me zero.
Për t'u kontrolluar	Listëpagesa mund të mbyllet, por shikojeni: mungon numri AHV ose IBAN-i, paga neto ndryshon më shumë se 20 %, norma e tatimit në burim nuk është verifikuar për vitin, shtesë më e ulët se minimumi kantonal.
Shënim	Një shpjegim: muaj i paguar në përpjesëtim, kufiri maksimal i ALV-së (sigurimi i papunësisë) i arritur, punonjës me më pak se 8 orë në javë, kontabilitet i mbajtur diku tjetër.

Klikoni emrin e një punonjësi në një kontroll për të hapur kartelën e tij. Për sa kohë ka një pikë bllokuese, Mbyll (2) mbetet gri: «Korrigjoni pikat bllokuese (në kartelën e punonjësit ose në të dhënat e muajit), pastaj rillogaritni: vetëm atëherë listëpagesa mund të mbyllet.»

Futni orët dhe të dhënat e ndryshueshme të muajit

1. Te Fletëpagesat, klikoni punonjësin. Fletëpagesa e tij hapet në të djathtë.

2. Nën Këtë muaj, futni atë që ndryshon këtë muaj (1):

   

   E dhëna	Çfarë bën
   Orë të punuara	Vetëm për një pagë për orë: orët × paga për orë, plus shtesa e pushimeve.
   Orë shtesë	Një Shuma në CHF, që e llogaritni vetë sipas kontratës. I nënshtrohet kontributeve.
   Bonus	Një shumë në CHF. I nënshtrohet kontributeve; shfaqet veçmas në certifikatën e pagës.
   Shpenzime faktike, Shpenzime paushall	Rimbursohen me pagën, pa kontribute. Në fund të vitit, ju tregoni ku shkojnë në certifikatë.
   Mbajtje tjetër dhe Arsyeja e mbajtjes	Mbahet nga paga neto: paradhënie e rimbursuar, sekuestrim i pagës, qira…

3. Klikoni Ruaj dhe rillogarit, në fund të fletëpagesës. Fletëpagesa dhe kontrollet përditësohen. Shigjetat në krye të fletëpagesës kalojnë te punonjësi pasardhës.

Një e dhënë e punonjësit për t'u korrigjuar, si orët e tij në javë ose IBAN-i? Korrigjojeni te Pagat › Punonjësit, kthehuni te listëpagesa, pastaj klikoni Rillogarit.

Mungesat e muajit

Nën çdo punonjës të listës Fletëpagesat, listëpagesa tregon mungesat e tij të muajit të regjistruara te Koha › Mungesat, sipas arsyes, për shembull «Sëmundje: 2 ditë» ose «Shërbim ushtarak ose civil: 5 ditë». Është një informacion për të kontrolluar fletëpagesën: To Bill nuk e ul pagën për një leje pa pagesë dhe nuk llogarit kompensimin për humbjen e fitimit (EO) as pagesat ditore për sëmundje ose aksident. Shihni Mungesat e ekipit.

Shtesat familjare

Shtesat nga kartela e punonjësit paguhen bashkë me pagën. Ato i shtohen pagës bruto në fletëpagesë, por nuk i nënshtrohen as AHV-së as UVG-së (sigurimi i aksidenteve). Për një muaj jo të plotë, ato paguhen të plota: kontrolloni vendimin e arkës.

Mbylleni

1. Kur nuk mbetet asnjë pikë bllokuese, klikoni Mbyll.

2. Zgjidhni Data e pagesës: ajo u jep datën fletëpagesave dhe regjistrimit. Si parazgjedhje, data 25 e muajit.

   

3. Kontrolloni shumën Për t'u paguar, pastaj klikoni Mbyll.

To Bill e rillogarit listëpagesën edhe një herë të fundit. Nëse një shifër ka ndryshuar që kur e lexuat, për shembull sepse ndërkohë është ndryshuar kartela e një punonjësi, ai refuzon: «Të dhënat kanë ndryshuar që nga llogaritja e fundit: rillogaritni listëpagesën para se ta mbyllni.»

Pasi mbyllet, listëpagesa është E kyçur: fletëpagesat e saj nuk ndryshojnë më. Atëherë mund të:

• shkarkoni fletëpagesat: Fletëpagesat (PDF). Shihni Fletëpagesat;
• krijoni skedarin e pagesës: Skedari i pagesës. Shihni Paguani pagat.

Një listëpagesë e mbyllur nuk ndryshohet, nuk rihapet dhe nuk fshihet: një gabim korrigjohet me një listëpagesë korrigjimi (shihni më poshtë). Një skicë, përkundrazi, fshihet me ikonën e koshit, Fshi skicën: të dhënat e saj të muajit fshihen.

Muaji i largimit të një punonjësi

Fletëpagesa e një punonjësi që largohet këtë muaj merr llogarinë e tij përfundimtare: pushimet e paguara në dalje, orët shtesë, bonusin, mbajtjet, secila me rregullin e vet. Ajo rregullohet në faqen Largimi të punonjësit. Shihni Largimi i një punonjësi.

Korrigjoni një muaj të mbyllur

Një bonus i harruar, një pagë e futur gabim, një normë e gabuar e tatimit në burim: muaji i mbyllur mbetet ashtu siç është, dhe një Listëpagesë korrigjimi llogarit diferencën midis muajit siç duhej të ishte dhe asaj që është paguar, përfshirë sigurimet shoqërore dhe tatimin në burim.

1. Te Pagat, klikoni Listëpagesë korrigjimi.

2. Zgjidhni Muaji për t'u korrigjuar, shënoni Punonjësit e prekur dhe tregoni Arsyeja: ajo shtypet në fletën e korrigjimit, për shembull «Bonusi i marsit i harruar». Klikoni Krijo korrigjimin.

   

3. Korrigjimi hapet si skicë, me Korrigjimi nr. 1 dhe arsyen e tij. Hapni fletëpagesën e punonjësit: nën Muaji siç duhej të ishte, futni shumat e sakta të muajit, jo diferencën. Për shembull Bonus: 800. Për një pagë tjetër ose një normë tjetër, Paga mujore e saktë ose Norma e saktë e tatimit në burim; bosh, mbahet kontrata.

4. Klikoni Ruaj dhe rillogarit. Nën Diferencat, çdo rresht tregon atë që është Paguar, atë që është E saktë dhe Diferenca.

   

5. Mbylleni korrigjimin si një listëpagesë. Ai regjistrohet në kontabilitet (një regjistrim diference) dhe paguhet me një skedar pagese, si një listëpagesë.

Në krye të korrigjimit, Diferenca e pagës bruto, Diferenca për t'u paguar, Diferenca e kontributeve të punëdhënësit dhe Diferenca e kostos e përmbledhin korrigjimin. Nëse korrigjimi ul një pagë të paguar tashmë, Për t'u marrë nga punonjësi tregon sa duhet të kthejë ai. Shtoni një punonjës dhe Hiq i ndryshojnë punonjësit e korrigjimit për sa kohë ai është skicë. Vetëm një korrigjim si skicë për çdo muaj.

Një pagesë pas largimit të një punonjësi, për shembull një bonus i vendosur më vonë, bëhet gjithashtu me një korrigjim të muajit të daljes: Pagesë pas largimit, në kartelën e punonjësit.

Regjistrimi i pagave

Nëse kontabiliteti mbahet në To Bill, listëpagesa bën një regjistrim në mbyllje: Një regjistrim i balancuar për muajin, me datën e pagesës. Skica e tregon tashmë parapamjen e tij, te Regjistrimi i pagave.

Llogaria	Çfarë shkon aty
5000	Pagat bruto
5700	Kontributet shoqërore të punëdhënësit: AHV/ALV, shtesat familjare, BVG, UVG, KTG
5800	Shpenzimet e rimbursuara
2270	Detyrimet ndaj arkës AHV, arkës së shtesave familjare, fondit të pensionit dhe siguruesve
2279	Tatimi në burim i mbajtur
1020	Pagat neto të paguara, nga llogaria juaj bankare

Regjistrimi mban referencën SAL- të ndjekur nga muaji. Hap regjistrimin e shfaq në ditar; listëpagesa është dokumenti i tij justifikues.

• Kontabiliteti nuk mbahet në To Bill: listëpagesa e tregon këtë (Librat diku tjetër) dhe nuk bën regjistrim. Fletëpagesat ia dërgoni fiduciarit tuaj.
• Regjistrimi nuk u krye: për shembull sepse një regjistrim pagash i këtij muaji është tashmë në libra, i importuar nga një program tjetër. Listëpagesa mbetet e mbyllur. Korrigjoni shkakun, pastaj klikoni Regjistro përsëri.
• Detyrimi ndaj fondit të pensionit e ndan llogarinë 2270 me siguruesit e tjerë: listëpagesa jua sinjalizon, sepse shtojca e pasqyrave financiare duhet ta tregojë veçmas këtë detyrim. Jepini një llogari të vetën në planin tuaj kontabël.

Baza ligjore

• Punëdhënësi i jep punëmarrësit një pasqyrë të pagës: neni 323b, paragrafi 1, i Kodit të Detyrimeve (OR).
• Fletëpagesat janë dokumente kontabël dhe ruhen dhjetë vjet: neni 958f OR.
• Punëdhënësi i mban kontributet e punëmarrësve nga paga dhe i derdh ato bashkë me të vetat: neni 14, paragrafi 1, i Ligjit për sigurimin e pleqërisë dhe të të mbijetuarve (AHVG), neni 66, paragrafi 3, i Ligjit për pensionin profesional (BVG), neni 91, paragrafi 3, i Ligjit për sigurimin kundër aksidenteve (UVG).
• Shtojca e pasqyrave financiare tregon detyrimet ndaj institucioneve të pensionit: neni 959c, paragrafi 2, pika 7, OR.